交大附中分校费控系统建设建设
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关于西安交通大学附属中学分校
作为一所省级重点中学，西安交通大学附属中学分校（以下简称：交大附中分校）不仅学生和教职工人数众多，学校各种教学活动交流活动也多。 人多事杂，就给财务部门提出了一个大难题：预算难执行，费用难管理。
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客户数字化需求
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1、费用占比大，资金使用效率低： 学校日常费用内容庞杂，而且因为涉及到学校的每个员工，导致费用的周期长，财务统计的难度大，结果是无法准确的衡量费用以及资金的占用情况。 2、预算编制过程不好控制 ： 预算费用众多，管理具有多层级性，导致各个管理层级之间的信息传递不顺畅，不透明，一定程度上也延长了编制周期；同时在预算编制过程中，缺少合作与交流，各自编制自己的预算，没有对预算的假设前提进行沟通和确认。 3、执行预算管理过程中缺乏有效的控制与分析的机制和手段： 无法对实际的业务起指导和控制作用，无法保证预算分析的及时性、全面性、深入性。学校对各个费用预算执行情况，由于数据量大、数据来源广泛，无法及时有效获取，导致预算流于形式，起不到真正的指导和控制作用。 |
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信息化管理建议
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交大附中分校之前一直和和讯公司有信息化管理的合作，使用的U8财务系统满足了财务的核算需求。 在发现了新的问题后，根据调研，和讯公司提出了解决方案：增加费用预算、固定资产条码、薪资管理模块。 通过费用预算模块控制本年学校所发生的所有预算额度，并为下年的预算设置提供相应依据；通过固定资产条码模块，减少资产盘点的工作量；通过薪资管理模块来计算，核算所有教职工的薪资情况，当有老师需要查询工资时能更快、更准确地提供数据。 |
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软件应用效果
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<支持进行比较分析，与其他年度的预算执行数据进行比较分析； <支持按照年、季或者月进行数据的汇总； <可以显示比较分析的计算结果，预算数差额，实际数差额以及对应的百分比等。
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解决方案应用效果
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1）提升业务部门与财务部门、业务部门之间的协同效率。 2）提高财务关于采购、销售、库存的核算准确率。 3）减少库房呆滞料的数量，降低库存成本。 4）清晰BOM，可供成本管理系统计算物料标准成本参照。 5）信息数据具有参考分析价值，有利于管理层做出决策。 |
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客户评价
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原来编制预算表的时候无依据，都是由个部门自己上报，无法与前几年的数据进行平行分析，现用新版本U8后，原来的数据都会一直保留，为以后的预算编制，有了相应的依据。 ——交大附中分校 财务部 |
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